Audytor Wewnetrzny

Stanowisko Audytora Wewnętrznego  zajmuje Pan Zbigniew Warda

tel. 22  51 22 106

zbigniew.warda@nowydwormaz.pl

Stanowisko Audytora Wewnętrznego podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

1) ocena ogółu działań podejmowanych w procesie kontroli zarządczej przez Naczelników, samodzielne stanowiska oraz kierowników jednostek organizacyjnych dla zapewnienia realizacji celów i zadań pod kątem:

a) zgodności z prawem oraz procedurami wewnętrznymi,
b) skuteczności i efektywności działalności,
c) wiarygodności sprawozdań,
d) ochrony zasobów,
e) etycznego postępowania,
f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
g) zarządzania ryzykiem;

2) ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w oparciu o wynikiprzeprowadzonych:

a) zadań audytowych zapewniających, czynności doradczych, czynności sprawdzających,
b) kontroli i wydanych zaleceń zewnętrznych organów kontrolnych;

3) udzielanie Burmistrzowi racjonalnego zapewnienia o adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w audytowanych obszarach;
4) identyfikacja obszarów ryzyka dla celów planowania rocznego i wieloletniego;
5) identyfikowanie, analiza oraz ocena istotnego ryzyka, jego wpływu na realizację celów i zadań w poszczególnych obszarach działalności, procesach, systemach i projektach w obszarze planowania i realizacji zadań audytowych;
6) opracowywanie, w oparciu o coroczną aktualizację ryzyka, planów audytu na dany rok oraz planu wieloletniego;
7) wykonywanie planowanych zadań zapewniających, czynności doradczych i sprawdzających oraz zadań poza planem audytu na zlecenie Burmistrza;
8) monitorowanie realizacji zaleceń;
9) pisemne informowanie Burmistrza o zagrożeniu wykonania planu audytu na dany rok;
10) bieżące dokumentowanie przebiegu i wyników prac audytorskich w aktach bieżących audytu;
11) dokumentowanie ustaleń, wniosków i rekomendacji oraz ich terminowe przekazywanie audytowanym;
12) wydawanie niezależnych opinii na temat jakości systemów i procesów zarządzania ryzykiem i kontroli oraz rekomendacji usprawniających funkcjonowanie systemów i procesów w audytowanych obszarach działalności;
13) uzgadnianie we współpracy z dyrektorem audytowanej jednostki organizacyjnej lub Naczelnikiem/samodzielnym stanowiskiem terminu i sposobu realizacji rekomendacji;
14) monitorowanie postępów i stanu realizacji rekomendacji oraz podejmowanie – w uzasadnionych przypadkach – czynności sprawdzających;
15) informowanie Burmistrza o:

a) ustaleniach audytu, które mogą mieć istotne znaczenie dla realizacji celów i zadań,
b) uprawdopodobnionych przypadkach i zdarzeniach noszących znamiona oszustw lub innych naruszeń prawa.

16) opracowywanie oraz przekazywanie do zatwierdzenia Burmistrzowi sprawozdań rocznych z realizacji planu audytu za rok poprzedni;
17) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadań audytowych i pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego;
18) opracowanie i stałe doskonalenie warsztatu pracy: metodyki, procedur i narzędzi audytu wewnętrznego;
19) podejmowanie na zlecenie albo z własnej inicjatywy, czynności doradczych – w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem;
20) współpraca z kierownictwem audytowanych jednostek organizacyjnych w zakresie usprawniania systemu kontroli zarządczej.